รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์ Report date : 16.02.2021
User name : 2103F10 หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล Report Time : 14:56:07
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 114,014.90 | 59,461,281.40 | (59,491,244.17) | 84,052.13 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 54,394,885.17 | (54,394,885.17) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 50,370,198.17 | (50,370,198.17) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 194,251,329.76 | 54,424,440.48 | (93,444,561.51) | 155,231,208.73 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,678,566.08 | 3,535,443.71 | (3,535,443.71) | 2,678,566.08 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 87,590.02 | 21,585,458.20 | (21,585,458.20) | 87,590.02 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 5,360,205.59 | 45,296,934.98 | (45,900,925.71) | 4,756,214.86 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 360,085,833.86 | 108,443,293.48 | (68,581,299.35) | 399,947,827.99 |
1101030103 ง/ฝ สกุลเงิน ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 586,000.00 | 555,615.00 | (812,630.00) | 328,985.00 |
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 427,098,147.53 | 4,742,560.40 | (40,614,734.08) | 391,225,973.85 |
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (60,263,874.89) | 0.00 | 0.00 | (60,263,874.89) |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 25,120,901.91 | (25,120,901.91) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 3,125,598,257.55 | 3,661,501.52 | (6,538.99) | 3,129,253,220.08 |
1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 71,231,551.12 | 31,778,391.27 | (200,143.12) | 102,809,799.27 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 27,325,973.72 | 13,626,532.23 | (7,821,523.73) | 33,130,982.22 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,962,635.00 | 0.00 | 0.00 | 13,962,635.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,486,496.63) | 0.00 | (79,057.84) | (2,565,554.47) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 656,714,249.00 | 0.00 | 0.00 | 656,714,249.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (455,379,886.39) | 0.00 | (1,618,732.05) | (456,998,618.44) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,882,937.00 | 0.00 | 0.00 | 2,882,937.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,417,219.88) | 0.00 | (8,439.28) | (1,425,659.16) |
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 372,415.00 | 0.00 | 0.00 | 372,415.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (372,414.00) | 0.00 | 0.00 | (372,414.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 72,073,418.36 | 0.00 | 0.00 | 72,073,418.36 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (44,764,469.67) | 0.00 | (580,017.06) | (45,344,486.73) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,237,530.00 | 0.00 | 0.00 | 12,237,530.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,456,559.80) | 0.00 | (96,515.51) | (10,553,075.31) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,422,096.80 | 0.00 | 0.00 | 9,422,096.80 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 353,528.00 | (353,528.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,348,332.01) | 0.00 | (14,313.00) | (9,362,645.01) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์ Report date : 16.02.2021
User name : 2103F10 หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล Report Time : 14:56:07
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 13,913,075.20 | 0.00 | 0.00 | 13,913,075.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (10,547,053.73) | 0.00 | (125,464.86) | (10,672,518.59) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,341,335.57 | 0.00 | 0.00 | 1,341,335.57 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,174,044.68) | 0.00 | (9,475.56) | (1,183,520.24) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 7,835,975.00 | 0.00 | 0.00 | 7,835,975.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (5,760,955.16) | 0.00 | (61,402.09) | (5,822,357.25) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (73,999.00) | 0.00 | 0.00 | (73,999.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,355,322,925.18 | 0.00 | (1,409,000.00) | 1,353,913,925.18 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,685,000.00 | 24,311,000.00 | (2,241,000.00) | 24,755,000.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,105,812,076.19) | 1,399,823.97 | (7,564,449.75) | (1,111,976,701.97) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 41,266,822.38 | 0.00 | 0.00 | 41,266,822.38 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 23,005.00 | 0.00 | 23,005.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (37,583,690.07) | 0.00 | (263,213.08) | (37,846,903.15) |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102,500.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (1,092,486.00) | 0.00 | (4,246.58) | (1,096,732.58) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,561,639.00 | 0.00 | 0.00 | 17,561,639.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,478,401.01) | 0.00 | (31,127.11) | (16,509,528.12) |
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 15,456.00 | 0.00 | 0.00 | 15,456.00 |
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (15,454.00) | 0.00 | 0.00 | (15,454.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 4,502,250.00 | 0.00 | 0.00 | 4,502,250.00 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (3,221,418.58) | 0.00 | (127,563.60) | (3,348,982.18) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 158,204,829.26 | 0.00 | 0.00 | 158,204,829.26 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 148,936,825.13 | 15,114,608.15 | 0.00 | 164,051,433.28 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 73,251,983.29 | (73,251,983.29) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (47,522,436.37) | 48,197,311.15 | (84,631,426.36) | (83,956,551.58) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,055,823.98 | (3,055,823.98) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (550,742.94) | 16,840,334.96 | (16,289,592.02) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (52,419.55) | 0.00 | 0.00 | (52,419.55) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์ Report date : 16.02.2021
User name : 2103F10 หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล Report Time : 14:56:07
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 58,667.19 | 25,583,897.91 | (25,583,897.91) | 58,667.19 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,350.11 | (2,350.11) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 462,996.00 | (462,996.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 682,699.41 | (682,699.41) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (17,835,803.72) | 344,037.00 | (730.00) | (17,492,496.72) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (24,342,118.95) | 3,640,477.17 | (4,056,809.17) | (24,758,450.95) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (8,703,227.75) | 4,384,604.00 | (11,121,821.10) | (15,440,444.85) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (706,039,070.03) | 23,475,094.12 | (57,496,641.16) | (740,060,617.07) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 56,631,867.35 | 0.00 | 0.00 | 56,631,867.35 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,946,875,081.99) | 0.00 | 0.00 | (2,946,875,081.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,080.00) | 0.00 | (968,244.75) | (972,324.75) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,169,234,412.71) | 0.00 | 0.00 | (1,169,234,412.71) |
3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (2,977,350.81) | 0.00 | 0.00 | (2,977,350.81) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (3,100.00) | 0.00 | (500.00) | (3,600.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (596,760.00) | 0.00 | 0.00 | (596,760.00) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (19,994.73) | 0.00 | 0.00 | (19,994.73) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (661,625.00) | 0.00 | 0.00 | (661,625.00) |
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (55,037,870.65) | 261,826.34 | (16,434,124.40) | (71,210,168.71) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (5,697,199.00) | 0.00 | (2,026,045.00) | (7,723,244.00) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (2,805,175.00) | 0.00 | 0.00 | (2,805,175.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (9,564,613.95) | 0.00 | (3,659,101.21) | (13,223,715.16) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,496,915.00) | 0.00 | (832,305.00) | (3,329,220.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (189,049,954.39) | 0.00 | (4,950,000.00) | (193,999,954.39) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (11,906,380.25) | 0.00 | (2,470,636.71) | (14,377,016.96) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (2,805,175.00) | 0.00 | 0.00 | (2,805,175.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (643,554.02) | 0.00 | (244,252.00) | (887,806.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (160,796,021.18) | 0.00 | (93,444,561.51) | (254,240,582.69) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (218,821,146.80) | 0.00 | (54,374,390.44) | (273,195,537.24) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (62,191.72) | 0.00 | (50,050.04) | (112,241.76) |
4313010199 รายได้อื่น | (35,295,663.22) | 7,700.00 | (16,184,230.58) | (51,472,193.80) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 28,638,068.25 | 9,644,170.00 | 0.00 | 38,282,238.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,524,122.19 | 1,144,474.88 | 0.00 | 5,668,597.07 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,460,210.00 | 820,070.00 | 0.00 | 3,280,280.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 29,262,458.00 | 10,231,136.37 | 0.00 | 39,493,594.37 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 779,348.00 | 255,119.00 | (7,408.00) | 1,027,059.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์ Report date : 16.02.2021
User name : 2103F10 หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล Report Time : 14:56:07
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 108.34 | 12,000.00 | 0.00 | 12,108.34 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 7,245,665.61 | 2,352,774.17 | 0.00 | 9,598,439.78 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 17,732.00 | 0.00 | 17,732.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 10,278,648.86 | 852,029.49 | 0.00 | 11,130,678.35 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 385,216.00 | 162,955.00 | 0.00 | 548,171.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 214,887.50 | 81,297.00 | 0.00 | 296,184.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 43,450.52 | 0.00 | 0.00 | 43,450.52 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 591,100.00 | 983,080.00 | (361,815.00) | 1,212,365.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 152,759.96 | 127,910.00 | (7,000.00) | 273,669.96 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 33,654,500.80 | 25,953,950.08 | (3,557,560.25) | 56,050,890.63 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,969,163.29 | 953,402.57 | 0.00 | 5,922,565.86 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 552,690.88 | 325,591.86 | 0.00 | 878,282.74 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 31,962,539.65 | 11,062,600.71 | 0.00 | 43,025,140.36 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 143,867.81 | 43,429.18 | (3,639.63) | 183,657.36 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 4,998,816.37 | 2,766,717.31 | (154,531.23) | 7,611,002.45 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 472,365.58 | 198,936.11 | (2,160.00) | 669,141.69 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 80,508.95 | 75,078.85 | 0.00 | 155,587.80 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 110,196.40 | 73,513.00 | (10,700.00) | 173,009.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,728.00 | 19,244.00 | 0.00 | 46,972.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 471,534.42 | 113,233.00 | (12.62) | 584,754.80 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 2,638,013.00 | 0.00 | 0.00 | 2,638,013.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,427,304.64 | 123,476.35 | 0.00 | 1,550,780.99 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 181,040.00 | 187,740.00 | 0.00 | 368,780.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,160,384.70 | 1,497,760.00 | 0.00 | 4,658,144.70 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 234,623.27 | 79,057.84 | 0.00 | 313,681.11 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 4,803,978.97 | 1,618,732.05 | 0.00 | 6,422,711.02 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 25,045.62 | 8,439.28 | 0.00 | 33,484.90 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,440.55 | 0.00 | 0.00 | 4,440.55 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,721,575.55 | 580,017.06 | 0.00 | 2,301,592.61 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 286,433.11 | 96,515.51 | 0.00 | 382,948.62 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 44,844.97 | 14,313.00 | 0.00 | 59,157.97 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 372,706.22 | 125,464.86 | 0.00 | 498,171.08 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 43,892.49 | 9,475.56 | 0.00 | 53,368.05 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 182,225.58 | 61,402.09 | 0.00 | 243,627.67 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 23,343,005.33 | 7,564,449.75 | 0.00 | 30,907,455.08 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 786,578.82 | 263,213.08 | 0.00 | 1,049,791.90 |
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 17,963.75 | 4,246.58 | 0.00 | 22,210.33 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 92,573.69 | 31,127.11 | 0.00 | 123,700.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์ Report date : 16.02.2021
User name : 2103F10 หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล Report Time : 14:56:07
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 378,575.81 | 127,563.60 | 0.00 | 506,139.41 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 2,805,175.00 | 0.00 | 0.00 | 2,805,175.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 5,059.26 | 0.00 | 0.00 | 5,059.26 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 1,108.48 | 9,176.03 | 0.00 | 10,284.51 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 218,821,146.80 | 54,374,390.44 | 0.00 | 273,195,537.24 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,331,900.48 | 20,494.73 | 0.00 | 1,352,395.21 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 144,994,951.15 | 93,444,561.51 | 0.00 | 238,439,512.66 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 25,389,492.25 | 15,945,472.58 | 0.00 | 41,334,964.83 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 962,848,072.07 | (962,848,072.07) | 0.00 |